Taller Declaración Anual de PM Título II LISR y RESICO
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Expositora:
Lyssette Téllez Ramírez*
Maestra en Impuestos CP LAE y LD
Curso GRABADO:
Transmitido el: Miércoles 21 febrero 2024
Duración Aprox.: 4 horas
OBJETIVO:
Proporcionar al participante las herramientas necesarias para que efectúe el cierre de operaciones del ejercicio y pueda determinar correctamente las cifras que servirán para conocer las contribuciones anuales correspondientes, así como los papeles de trabajo necesarios para ello.
DIRIGIDO A:
Empresarios, contadores, auxiliares contables, emprendedores, y cualquier persona interesada en conocer la información que requerirá para llenar el apartado financiero de la declaración.
Acompáñame 😉
TEMARIO
INTRODUCCIÓN
I. Aspectos generales, respecto al cierre del ejercicio fiscal.
II. Breve análisis de los ingresos para efectos del ISR del ejercicio.
- Título II.
- Régimen simplificado de confianza PM.
III. Breve análisis de las deducciones, sus respectivos requisitos y los no deducibles para el ISR del ejercicio.
- Título II.
- Régimen simplificado de confianza PM.
IV. Elaboración de las principales cedulas que servirán de base para el cierre contable y fiscal del ejercicio.
- Título II.
– Conciliación contable-fiscal y determinación del resultado fiscal.
– Cédula determinación del ajuste anual por inflación.
– Cédula analítica de gastos-deducciones.
– Cédula determinación de los ingresos exentos deducibles para ISR.
– Cédula determinación de pagos provisionales ISR.
– Cédula determinación de la PTU.
– Cédula control de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
– Conciliación de los ingresos contables y los declarados para efectos del ISR.
-Determinación del coeficiente de utilidad.
- Régimen Simplificado de Confianza.
- Cédulas Comunes.
– Cédula determinación de la deducción de inversiones.
– Cédula determinación de la cuenta capital de aportación (CUCA).
– Cédula determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN).
V. Análisis y revisión a la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio.
VI. Obtención y análisis del formato para las declaraciones.
VII. Envío de declaración y obtención de acuse.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Currículum del expositor
Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:
- Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
- Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
- Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
- Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
- Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
- Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
- Catedrática para diversas universidades del país.
- Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
- Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
- Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
- Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
- Editora de Libros Electrónicos.
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