Verificación de CFDI al cierre del año y sus efectos fiscales

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VÍDEO Y MATERIAL: Verificación de CFDI al cierre del año y sus efectos fiscales

 

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EXPOSITOR:

L.C. Emmanuel Guerrero Romero *

 

CURSO GRABADO:

Emitido el: 03 octubre 2024

(Duración 4 horas)

¿Quieres optimizar tu proceso contable y evitar sorpresas en el cierre fiscal?

Inscríbete en nuestro curso sobre CFDI. Te enseñaremos las mejores prácticas para llevar un registro preciso de tus operaciones y tomar decisiones financieras más inteligentes.

Objetivo: 

Que el participante sea capaz de verificar e identificar a detalle los CFDI´s emitidos y recibidos durante el año; con el objetivo de realizar las correcciones necesarias, cancelaciones y evitar discrepancias con la autoridad para el cierre del ejercicio fiscal.

¿A quién está dirigido este curso?:

Contadores, auxiliares contables, encargados y auxiliares del área de facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, administración y en general, cualquier persona interesada en el tema de la emisión y revisión de comprobantes fiscales.

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I. Análisis del CFDI de público en general y su correcta emisión.

  • Efectos fiscales al timbrar fuera de plazos.

II. Cancelación de CFDI.

  • Soporte de cancelación.
  • Fecha máxima de cancelación.
  • Verificación contra los pagos provisionales presentados.
  • Relación de CFDI por sustitución.

III. Verificación detallada del complemento de pago.

  • Impuestos aplicables trasladados y retenidos.
  • Fecha aplicables.
  • Solicitud ante la no emisión.
  • Efectos fiscales al recibirlo fuera de plazo.

IV. Análisis de relación o vinculación de CFDI´s.

  • Descuentos y bonificaciones.
  • Devoluciones. 
  • Cartas Porte.
  • Notas de cargo (debito a los clientes).
  • Anticipos (detalle aplicación y efectos fiscales).

V. Revisión del timbrado de la nómina.

  • Subsidio aplicado.
  • Salario diario integrado.
  • Salario base de cotización.
  • Entidad federativa donde se considera el impuesto sobre nómina.
  • Cruce con el visor de nómina del SAT.
  • Comentarios de los ingresos exentos de los trabajadores.

Comentarios y conclusiones.

  • * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
  • Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
  • Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
  • Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
  • Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
  • Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
  • Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
  • Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
    • Seminario de impuestos y casos especiales,
    • Administración Fiscal en las organizaciones,
    • Fundamentos de Auditoria,
    • Control Interno y
    • Auditoría Interna.
  • Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
  • Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
  • Autor colaborador en blog ElConta.MX

ATENCIÓN A CLIENTES:

800-649-0515